株洲市人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开
发布日期：2017-08-24字体[ ]
目录
第一部分 株洲市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 株洲市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
第四部分 凯发首页的联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
株洲市人力资源和社会保障局组建于2011年7月，为株洲市人民政府工作部门，负责贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策，承担全市就业创业、社会保障、职业技能培训、专业技术人员管理、国（境）外智力引进、劳动关系、行政机关公务员综合管理、市政府绩效评估等工作，配合或会同有关部门开展人才队伍建设、机关事业单位人员工资收入分配、事业单位人事管理、军转干部安置等工作。
二、部门决算单位构成
株洲市人力资源和社会保障局2016年部门决算数据由人社局机关、市劳动就业管理处、市医疗保险处、市社会劳动保险事业处、市工伤保险处、市机关事业社会保险处、市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人力资源服务中心、市干部考试培训中心、市失业保险管理中心、市南方航空高级技工学校12家部门构成。
第二部分 株洲市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
株洲市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表包含：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 株洲市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
一、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度收入支出决算总体情况说明
我局2016年度收入9897.13万元，支出11386.44万元，用事业基金弥补收支差额930.96万元；收入同比2015年度7862.46万元增长2034.67万元，增幅26%，支出同比2015年度7898.72万元增长3487.72万元，增幅44%。
二、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度收入决算情况说明
我局2016年收入组成：
1、财政拨款收入8115.96万元，占收入比82%；
2、上级补助收入1万元，占收入比0.1%；
3、事业收入676.4万元，占收入比6.9%；
4、其他收入1103.77万元，占收入比11%。
三、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度支出决算情况说明
我局2016年支出构成：
1、基本支出8030.42万元，占支出比70%；
2、项目支出3356.01万元，占支出比30%。
四、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我局2016年度财政拨款收入8115.96万元，支出8115.96万元；收入同比2015年度6332.77万元增长1783.19万元，增幅28%，支出同比2015年度6332.77万元增长1783.19万元，增幅28%。
五、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
我局2016年一般公共预算财政拨款支出8114.09万元；同比2015年度6332.77万元增长1781.32万元，增幅28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
1、基本支出6316.8万元，占支出比78%；
2、项目支出1797.29万元，占支出比22%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
我局2016年度一般公共预算财政拨款收入8114.09万元，同比2016年年初预算7208.83万元增长905.26万元，增幅12%，增加部分主要为工资福利支出追加，一是追加从2014年起的基本工资调整补发，二是追加正常调入，公务员录入新增人员工资。
六、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我局一般公共预算财政拨款基本支出合计6316.8万元，具体情况如下：
1、工资福利支出3204万元，占基本支出比51%；
2、 对个人和家庭的补助支出1994.32万元，占基本支出比32%；
3、 商品和服务支出1053.46万元，占基本支出比16%；
4、其他资本性支出65.02万元，占基本支出比1%。
七、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我局2016年“三公”经费财政拨款支出决算总额148.21万元，同比2016年“三公”经费预算201.35万元减少53.14万元，具体情况如下：
1、因公出国支出决算总额11.75万元，比预算支出增加11.75万元，主要原因是2015年我局无因公出国（境）人员，2016年因市政府、省厅工作需要并报批所有相关部门同意后，有2人因公出国（境），产生“因公出国”支出费用11.75万元；
2、公务用车运行维护费支出决算总额107.81万元，比预算支出减少49.6万元，主要原因是2016年施行公车改革，我局因减少公务用车从而相应减少公务用车运行维护费支出；
3、公务接待费支出决算总额28.65万元，比预算支出减少15.29万元，主要原因是2016年我局继续严格执行相关财务制度，减少不必要支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、2016年因市政府、省厅工作需要并报批所有相关部门同意后，我局有2人因公出国（境）；
2、2016年我局公务用车保有量31台(此31辆为财务账面车辆数，因公车改革相关手续办理中，部分按相关规定已经核减的车輌在2016年决算报表中还未核减，实有公务用车17台)；
3、2016年我局12家财政预算管理部门及4家自筹自支事业单位分别执行国内公务接待批次总计239次，接待人数2060人。
八、关于株洲市人力资源和社会保障局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
我局2016年度政府性基金预算收入1.87万元，项目支出1.87万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1039.65 万元，比2015 年增加146.18 万元，增长16%。主要原因是：为改进我局对外窗口服务，我局2016年对社保、医保、工伤失业大厅进行了升级改造，从而增长了相关的运转经费支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1342.85万元，其中：政府采购货物支出574.85 万元、政府采购工程支出702万元、政府采购服务支出66万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆35 辆（此35辆为财务账面车辆数，因公车改革相关手续办理中，部分按相关规定已经核减的车輌在2016年决算报表中还未核减），其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车31辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是市南方航空高级技工学校用车；单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
我局全面完成相关绩效目标任务，所有相关考核指标达标。
1、做好本部门各项职能工作，圆满完成各项当年任务、指标；
2、做好我市各系列专业技术人员职称评审专项工作；
3、全市发行290万张社会保障卡，基本实现全市参保群体全覆盖；
4、确保全市自主择业军转干部148人的医疗保险费、体检费按时到位。
第四部分 凯发首页的联系方式
以上信息由人力资源和社会保障局计划财务科负责接受公众询问，接洽人：夏琳，联系电话28681572 。
第五部分 名词解释